Administración › Finanzas › Sueldos › Honorarios a profesionales. Eliges mes y año.
Lo que ves
Una fila por profesional con lo que le corresponde ese mes, y cuatro totales arriba: honorarios del período, por pagar, pagado y cuántos profesionales.
Al abrir a una persona ves el detalle prestación por prestación: qué se hizo, sobre qué base se calculó y con qué porcentaje.
Los tres pasos
1. Revisar. Abre el detalle y confirma que las prestaciones sean las que corresponden. Si el contrato es "cuando el paciente paga", solo aparece lo efectivamente cobrado.
2. Emitir liquidación. Queda en borrador. Antes de emitir puedes agregar bonos o descuentos con su descripción, y el saldo del período anterior si quedó algo pendiente. Al emitir se guarda una copia del contrato tal como estaba: si mañana cambias el porcentaje, la liquidación emitida no se altera.
3. Registrar el pago. Marca la liquidación como pagada y el egreso se anota solo en Finanzas, como gasto de comisiones a nombre de esa persona. Si el método es efectivo y tienes la caja abierta, queda asociado a la caja del día.
El comprobante
Botón Comprobante: PDF con el detalle completo, prestación por prestación. Es lo que se le entrega al profesional.
Si algo sale mal
Anular revierte la liquidación y anula también el egreso asociado. No hay que corregir nada a mano en Finanzas.
Prestaciones ya liquidadas
Antes de emitir, el sistema revisa si alguna prestación ya se pagó en otro período y te ofrece emitir sin ella. Evita pagar dos veces lo mismo.
Devoluciones de meses anteriores
Si en un mes anterior se pagó honorario por algo que después se reembolsó, el sistema lo detecta y propone descontarlo en la liquidación actual. Aparece como una línea de arrastre, con su explicación.